กองบริหารการคลัง
Responsive image

ระบบควบคุมภายใน

 

►พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2564

► หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

► หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

 

แบบฟอร์มควบคุมภายใน

► แบบ ปค.1 / อธิบายแบบ ปค.1

► แบบ ปค.2 / อธิบายแบบ ปค.2

► แบบ ปค.3 / อธิบายแบบ ปค.3

► แบบ ปค.4 / อธิบายแบบ ปค.4

► แบบ ปค.5 ส่วนกลาง (รวมทุกหน่วยงาน)/ แบบ ปค.5 สคร.ที่ 1-12 / อธิบายแบบ ปค.5

► แบบติดตาม ปค.5 / อธิบายแบบติดตาม ปค.5

► แบบ ปค.6 / อธิบายแบบ ปค.6

► แบบ วค.1 / อธิบายแบบ วค.1

► แบบ วค.2 / อธิบายแบบ วค.2

► แบบสอบถามของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

► ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

► Template คำสั่งควบคุมภายใน

► กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในส่วนราชการ

 

► คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 103/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563